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PEDIDO	NF/PARCELA	CLIENTE	EMISSÃO	DATA QUITAÇÃO	VALOR QUITADO	VALOR LIQUIDO	COMIS %	COMIS R$
273017	000107768 C	FILIAL LOJA 11	10/06/2014	08/09/2014	1.152,26	863,69	23,50	202,97
275369	000110000 B	FILIAL LOJA 5	16/07/2014	15/09/2014	1.152,27	863,70	23,96	206,94
276057	000110654 B	FAMEQ	25/07/2014	23/09/2014	3.660,87	2.744,06	1,05	28,81
276482	000111014 B	PERFUMARIA GNER	31/07/2014	15/09/2014	450,00	450,00	17,48	78,66
277107	000111623	ESTRELA MODAS	11/08/2014	08/09/2014	1.210,01	906,98	14,22	128,97
277220	000111632	NATURAL ONE	11/08/2014	10/09/2014	1.298,01	972,94	19,16	186,42
277272	000111681 A	FILIAL LOJA 8	11/08/2014	10/09/2014	1.152,27	863,70	22,16	191,40
							TOTAL	1.024,17

Conforme sua solicitação, será efetuado um crédito no valor de R$ 1.024,17 em sua Conta Corrente: Banco ITAU - Ag.: 6764-0 - No. 05526-2.
Este crédito depende do recebimento de sua Nota Fiscal, referente aos pedidos acima.

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CEP: 04043-400 - São Paulo - SP
CGC No. 45.795.796/0001-54
I.E. No. 110.952.041.114

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